№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Год

Примечание ***

План *

Факт **

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

83884

85377

1

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

83884

85377

1.1

Себестоимость, всего, в том числе:

тыс. руб.

75999

77336

1.1.1

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

1157

2026

Рост потребности в автоуслугах

1.1.1.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

0

0

1.1.2

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего

тыс. руб.

8591

9467

1.1.1.2

в том числе на ремонт

тыс. руб.

0

0

1.1.3

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

310

463

Увеличение за счет приобретения объектов согласно инвестиционной програмее общества

1.1.4

Прочие расходы

тыс. руб.

65941

65380

1.1.4.1

арендная плата

тыс. руб.

7140

7140

1.1.4.2

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

243

150

Уменьшение остаточной стоимости основных фондов

1.1.4.3

другие прочие расходы

тыс. руб.

58558

58090

1.2

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

7885

8041

1.2.1

Налог на прибыль

тыс. руб.

1378

1638

1.2.2

Чистая прибыль, всего, в том числе:

тыс. руб.

6507

6403

1.2.2.1

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс. руб.

4411

4274

1.2.2.2

прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс. руб.

0

0

1.2.2.3

дивиденды по акциям

тыс. руб.

0

0

1.2.2.4

прочие расходы из прибыли

тыс. руб.

1100

2129

Увеличение за счет возмещения выпадающих доходов

1.3

Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

996

0

II

Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

0

0

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

17336

19818

1

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

17336

19818