-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСЧЕТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимой валовой выручки методом
индексации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на основе долгосрочных параметров
регулирования на услуги по передаче
электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Мысковская электросетевая организация" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 2015-2019 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
|
Ед.
изм. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Расчет коэффициента индексации |
|
Инфляция (ИПЦ) |
% |
х |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Индекс эффективности операционных расходов |
% |
х |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Количество активов |
у.е. |
3454,332 |
3484,833 |
3508,545 |
3530,443 |
3555,311 |
|
Индекс изменения количества активов |
% |
х |
0,009 |
0,007 |
0,006 |
0,007 |
|
Коэффициент эластичности затрат по росту
активов |
ед. |
х |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
|
Итого коэффициент индексации |
ед. |
х |
1,07075 |
1,06927 |
1,06886 |
1,06944 |
Расчет подконтрольных расходов |
1.1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
60606,80 |
64894,65 |
69389,78 |
74167,65 |
79318,11 |
1.1.1 |
Сырье, материалы, запасные части, инструмент
и т.п. |
тыс. руб. |
1996,80 |
2138,07 |
2286,17 |
2443,59 |
2613,28 |
1.1.2 |
Работы и услуги производственного характера
(в т.ч. услуги сторонних организаций по
содержанию сетей и распределитедьных
устройств) |
тыс. руб. |
50934,00 |
54537,52 |
58315,22 |
62330,55 |
66659,00 |
1.1.3 |
Затраты на капитальный ремонт электрических
сетей |
тыс. руб. |
7676,00 |
8219,07 |
8788,39 |
9393,51 |
10045,83 |
1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
12573,00 |
13462,52 |
14395,05 |
15386,22 |
16454,70 |
1.3 |
Прочие расходы, всего |
тыс. руб. |
2075,00 |
2221,80 |
2375,70 |
2539,28 |
2715,62 |
1.4 |
Подконтрольные расходы из прибыли |
тыс. руб. |
1000,00 |
1070,75 |
1144,92 |
1223,75 |
1308,73 |
|
Итого подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
76254,80 |
81649,73 |
87305,45 |
93316,91 |
99797,16 |
Расчет неподконтрольных расходов |
2.1 |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
Плата за аренду имущества и лизинг |
тыс. руб. |
15714,00 |
15714,00 |
15714,00 |
15714,00 |
15714,00 |
2.5 |
Налоги, всего, в том числе |
тыс. руб. |
1112,30 |
1190,99 |
1273,49 |
1361,18 |
1455,70 |
2.5.1 |
плата за землю |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5.2 |
налог на имущество |
тыс. руб. |
1112,30 |
1190,99 |
1273,49 |
1361,18 |
1455,70 |
2.5.3 |
прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6 |
Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |
тыс. руб. |
3822,19 |
4092,61 |
4376,09 |
4677,41 |
5002,23 |
2.7 |
Прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2.8 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
2543,75 |
2623,19 |
2718,73 |
2806,19 |
2928,43 |
2.9 |
Выпадающие доходы по п.71 Основ
ценообразования |
тыс. руб. |
2855,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9.1 |
в т.ч.от деятельности 2013 года |
тыс. руб. |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9.2 |
от деятельности 2015 года |
тыс. руб. |
2375,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.10 |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
2200,00 |
2800,00 |
3400,00 |
4100,00 |
4800,00 |
2.11 |
Прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
9175,00 |
9422,00 |
9730,00 |
10001,00 |
10405,00 |
2.12 |
Проверка прибыли на капитальные вложения
(<12%) |
% |
10,16 |
10,50 |
10,10 |
9,67 |
9,37 |
|
Итого неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
37422,80 |
35842,79 |
37212,32 |
38659,78 |
40305,36 |
|
3 |
Выпадающие доходы (экономия средств) за
исключением выпадающих доходов, учтенных в
соответствии с п.71 Основ ценообразования |
тыс. руб. |
4024,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Итого НВВ на содержание сетей |
тыс. руб. |
117701,95 |
117492,52 |
124517,77 |
131976,68 |
140102,52 |
-
- Бухгалтерская отчетность:
-
- 2010
- 2011
-
- - Аудиторское заключение
- Аудиторское заключение
- - Баланс
- Бухгалтерская отчетность
- - Пояснительная записка - Пояснительная записка
- - Форма 2 - Структура и объем затрат
- - Форма 3
- - Форма 4
- - Форма 5
- - Структура и объем затрат
-
- Нормативно-правовая база технологического присоединения:
- - Федеральный закон №35 «Об электроэнергетике» принятый 26 марта 2003 года в редакции от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ;
-
- - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических устройств) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 марта 2007 года №168);
-
- - Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 года №277-э/7;
-
- - Приказ № 202-э/2 от 7 октября 2008 года о внесении изменений и дополнений в методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 года №277-э/7;
-
- - Постановление Правительства РФ от 21.04.2009 №334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»;
-
- - Постановление Правительства РФ ОТ 24.09.2010 №759 "О совершенствовании порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям";
-
- - Приказ №365-э/5 от 30.11.2010 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям";
-
- - Постановление Правительства РФ от 01.03.2011 №129 «О внесении изменений в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
-
- Процедура осуществления технологического присоединения
-
- Типовые формы документов на технологическое присоединение
- Для юридических лиц:
-
- - Заявка на технологическое присоединение от юридического лица
-
- - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям юридического лица (до 15 кВт)
-
- - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям юридического лица (свыше 15 до 100 кВт)
-
- - Технические условия для присоединения к электрическим сетям юридического лица (до 15 кВт)
-
- - Технические условия для присоединения к электрическим сетям юридического лица (свыше 15 до 100 кВт)
-
- - Акт выполненных работ для юридического лица (до 15 кВт)
-
- - Акт об осуществлении технологического присоединения электрических установок (акт выполненных работ для юридического лица -
от 15 до 100 кВт)
-
- Для физических лиц:
-
- - Заявление на технологическое присоединение от физического лица
-
- - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям физического лица (до 15 кВт)
-
- - Технические условия для присоединения к электрическим сетям физического лица (до 15 кВт)
-
- - Акт выполненных работ для физического лица (до 15 кВт)
-
- Утверждённые платы и тарифы:
-
- - Утвержденная плата за технологическое присоединение меньше 15 кВт
-
- - Утвержденная плата за технологическое присоединение свыше 15 кВт
-
- - Тариф на передачу
-
- Необходимые сведения
-
- - Сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.
-
- - Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
-
- - Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:
-
- - Сведения о результатах контрольных замеров нагрузок и уровней напряжения
-
- - Мероприятия по снижению потерь на 2009-2011 годы
-
- - Сведения о сводных данных об аварийных отключениях:
- -- Отключения за 2010 год
- -- Отключения за январь 2011
- -- Отключения за февраль 2011
- -- Отключения за март 2011
- -- Отключения за апрель 2011
- -- Отключения за май 2011
- -- Отключения за июнь 2011
- -- Отключения за июль 2011
- -- Отключения за август 2011
- -- Отключения за сентябрь 2011
- -- Отключения за октябрь 2011
- -- Отключения за ноябрь 2011
- -- Отключения за декабрь 2011
- -- Отключения за январь 2012
-
- Планы капитальных вложений и планы капитального ремонта:
-
- - Инвестиционная программа на 2011 год
Инвестиционная программа
на 2012-2014гг.
- - План-график капитального ремонта ЛЭП, ТП, сооружений на 2011
и 2012 гг.
-
-
- Отчеты о выполнении планов капитальных вложений, планов капитального ремонта, о выполнении программы производственного развития:
-
- - Отчёт о выполнении инвестиционной программы за 2010 год
-
- - Отчёт о выполнении инвестиционной программы за 2011 год
-
- - Отчёт о выполнении показателей ремонтного фонда за 2010 год
- Отчёт о выполнении
показателей ремонтного фонда за 2011 год |